Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период

НазваниеДоклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период
страница7/16
Дата конвертации21.05.2013
Размер1,95 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16



В последние годы нам удавалось строго выдерживать высокую социальную составляющую бюджета.

Бюджет муниципального образования Сорочинский район за 2009 год исполнен по доходам на 102,4%, по расходам на 98% к уточненному годовому плану.

Налоговые и неналоговые доходы исполнены на 109,4%,безвозмездные поступления - на 99,0%.Образование профинансировано на 100%, культура 100%, здравоохранение и физкультура - на 98%, социальная политика на 89%.

Бюджет за 2009 год исполнен с профицитом в сумме 2502 тыс. руб. Разработка проекта консолидированного бюджета муниципального образования Сорочинский район на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов осуществлялось на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации, планированных изменений бюджетного и налогового законодательств, прогноза социально - экономического развития района на среднесрочную перспективу, основных направлений налоговой и бюджетной политики.

Финансовый отдел администрации Сорочинского района Оренбургской области является органом местного управления, обеспечивающим в пределах своей компетенции проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики. Для обеспечения проведения единой финансовой политики финансовый отдел
координирует деятельность муниципальных поселений по исполнению бюджетов
и финансированию бюджетополучателей для комплексного развития территории района, организует и проводит работу по повышению профессионального, уровня, работников отделов и бухгалтеров поселений по совершенствованию методов и форм деятельности.

В консолидированный бюджет Сорочинского района входят 19 бюджетов муниципальных поселений и бюджет района, наделенные правомочиями юридических лиц. Финансовый отдел составляет и сдает в Министерство, финансов области сводный отчет.

В Сорочинском районе на 01 января 2010 года 169 подведомственных учреждений - это 20 администраций муниципальных образований, финансовый отдел, управление сельского хозяйства, отдел образования, центр детского творчества, методический кабинет, 20 детских садов, 22 школы, отдел культуры; районный дом культуры, централизованная библиотечная система, включающая 60 филиалов, музей, 3 больницы, 4 амбулатории, 27 ФАПов, централизованная бухгалтерия по здравоохранению, управление социальной защиты, детский приют «Радуга»; центр социальной защиты населения. В 2009 году было реорганизовано 2 неполных школы в филиалы при средних школах, закрылся филиал детской библиотеки.

Согласно утвержденных штатных расписаний, общая численность органов местного самоуправления составила 185 штатных единиц. Фактически замещено 178 единиц, вакантные должности – 7 единиц:

Фактическая численность работников, замещающих должности, не отнесенных к муниципальным должностям и осуществляющих техническое обеспечение деятельности муниципальных органов за отчетный период 38 единиц.

В консолидированный бюджет Сорочинского района поступило доходов 395888091,70 рублей, в том числе собственные доходы составили 140726735,10 рублей. Расход составил 393385862,62 рублей, в том числе осуществление софинансирования составило 206971156,60 рублей.

Финансовым отделом велась большая работа по поступлениям доходов в бюджет. На финансовый результат деятельности основного плательщика ОАО «Оренбургнефть» решающее влияние оказывает складывающая коньюктура мировых цен на нефть. Произошел рост прибыли ОАО «Оренбургнефть». В связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц. По единому сельхозналогу также увеличились поступления в результате проверок ФНС. По заявке администрации Сорочинского района произведена инвентаризация строений в поселениях, что позволило уточнить количество и площадь строений. В результате проведенной работы по инвентаризации строений в поселениях и сокращением нёдоимки увеличился налог на имущество. По земельному налогу в связи с проводимой работой по инвентаризации земель и ликвидацией недоимки; также произошло увеличение. По госпошлине произошло увеличение за совершение нотариальных действий, связанных с удостоверением доверенностей на совершение сделок по оформлению паевой земли в собственность, совершенствовалось взаимодействие органов автоинспекции и ФНС по предоставлению реальных сведений о транспортных средствах. По земельному налогу погасилась задолженность прошлых лет. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности увеличились от плановых назначений - в связи с заключением дополнительных договоров на аренду земли. Увеличились доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена. Это связано с тем, что увеличилось количество заявок на участие в торгах по продаже права собственности на земельный участок для индивидуального жилищного Строительства и стоимости продаваемого участка. В результате повышения эффективности осуществления контроля за соблюдением налогового, земельного законодательства и своевременно принятых мерах по взысканию штрафов за нарушение данного законодательства. По платежам при пользовании природными ресурсами произошло большое увеличение из-за увеличения объема выбросов сверх лимитов. Согласно проведенных проверок в бюджет возмещены суммы, израсходованные незаконно или не по целевому назначению. В связи с изъятием земельных участков, предоставленных нефтяникам увеличились платежи по прочим неналоговым доходам.

В 2009 году построена миникотельная к участковой больнице в поселке Войково, проведены водопроводы в селах Гамалеевка, Николаевка и Толкаёвка. Произвдены капитальные ремонты в двух сельских школах при подготовке, к новому учебному году. Согласно контракта № 01-09 OA 4 от 11.09.09г. на общую сумму 1590000,00 рублей приобретены два автобуса для муниципальных нужд в том числе за счет средств федерального бюджета 1090000,00 рубля (расходы отражены по расходной классификации 0408 3400702 003 310) и за счет средств местного бюджета в сумме 500000,00 рубля (расходы отражены по расходной классификации 0408 303 02 00 500 310). В соответствии с рекомендациями Минфина Оренбургской области по отражению расходов (письмо № 06/04/546 от 18.06.2009г.) изменения в решение о местном бюджете не были внесены. Согласно контракта №262/09-39/3 от 17.08.2009г на общую сумму 682620,00 приобретены два УАЗа для участковых больниц в том числе за счет средств федерального бюджета 447100,00 рубля и средств местного бюджета в сумме 222620,00 рублей, кредиторская задолженность по данному контракту на 01.01.2010г. составила 12900,00 рублей (средства местного бюджета). Кредиторская задолженность погашена 19.01.2010г. п/п № 002 в сумме. 6450,00 рублей и п/п № 003 от 19.02.2010г. в сумме 6450,00 рублей. В бюджет сельского поселения приобретена вакуумная машина в том числе средства федерального бюджета 698600,00 рублей и средства местного бюджета в сумме 37700,00 рубля. Обеспечены жильем молодые семьи по списку 2008 года полностью и Частично но списку 2009 года - это связано с тем, что часть семей не реализовали свои сертификаты. Экономия по выплате коммунальных услуг (отопление и освещение) педагогическим работникам образовалась в связи с тем, что данные услуги планировались по площади, а оплата осуществлялась по фактическим затратам (счетчику).

Остатки неиспользованных федеральных средств возвращены в 2010 году:

  • денежные выплаты медперсоналу ФАЛ, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой помощи е сумме 5394,22 рубля возвращено 18.01.2010г;

  • компенсация части родительской платы за содержание ребенка государственных и муниципальных образовательных учреждений в сумме 770,46 рублей возвращено 18.01.2010г.;

• субвенция на предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья в сумме 127254.00 рублей возвращено 25.01.2010г.

Остатки неиспользованных областных средств возвращены в 2010 году:

  • субвенция на предоставление мер соц.поддержки ветеранам труда, реабилитированным в сумме 272567,29 рублей - возвращено 28.01.2010г.

• субвенция на соц.поддержку и соц.обслуживание в сумме 10,92 рубля
- возвращено 28.01.2010г.; - ,

  • субвенция на оформление назначения и выплату социального пособия на погребение в сумме 8323,25 рубля - возвращено 02.02.2010г.

Финансовым отделом администрации Сорочинского района Оренбургской области в 2009 году проведена определенная работа по учету и контролю за внутренним долгом района.

Финансовый отдел систематически анализирует состояние работы по погашению заемщиками бюджетных средств по обеспечению своевременных расчетов с кредиторами.

На счете 020700000 « Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам» отражена сумма задолженности 27075,31 руб. по централизованном кредитам, выданным в 1992-1994 годах СПК (колхоз) им. Фурманова Сорочинского района. Погашение задолженности в 2009 году не производилась по причине временной неплатежеспособности предприятия. Данная задолженность указана в долговой книге в разделе V « иные долговые обязательства».

Задолженность по бюджетным ссудам (кредитам) выделенным в 2002-2004гг
сельхозпроизводителям из районного бюджета составляет 623005,14 рублеи, в
том числе основной долг 381814,14 руб., проценты 241191,00 рублей. Данная
задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 1 % или 17948:00
рублей за счет начисления процентов за пользование кредитом.

Вся сумма задолженности с истекшим сроком уплаты составила 623005,14 рублей. Причина - финансовая неустойчивость предприятий и 4 сельхозтоваропроизводителя из 5-ти в настоящее время находятся в стадии ликвидации. В настоящее время в отношении ООО «Колос» направлен иск в Арбитражный суд Оренбургской области для взыскания задолженности. У

Внутренний долг муниципального образования Сорочинский район по состоянию на 1.01.2010г. сократился по сравнению с началом 2009года на 17% или на 1110211,00 рублей и составил 5444742,31 рубль.

В структуре муниципального внутреннего долга наибольший удельный вес приходится на муниципальные гарантии по обязательствам третьих лиц перед ОАО « Агролизинг» 501666,00 рублей, ГУП «Оренбургоблпродконтракт» 1235104,00 рублей, ОАО «Оренбургагроснабтехсервис» 3680897,00 рублей.

В соответствии с планом мероприятий по организации работы с предприятиями гаранто-получателями, испытывающими в настоящее время финансовые трудности, проводится экономический анализ их финансового состояния. Руководители хозяйств приглашаются на расширенные заседания, проводимые главой района, по вопросу погашения сложившейся задолженности.

Исполнение обязательств перед третьими лицами по гарантиям за счет средств гаранто-получателей в 2009 году произведено в сумме 607483,00 рублейг

По состоянию на 01.01.2010г. просроченная задолженность предприятий по кредитным договорам, заключенным под поручительство муниципального
образования Сорочинский район Оренбургской области, составляет 2916725,00 рублей. Причиной образования просроченной задолженности, в первую очередь, является то, что финансовое состояние большинства сельхозтоваропроизводителей, имеющих просроченную задолженность, в настоящее время находится в кризисном состоянии. Предприятия не осуществляют производственную деятельность, следовательно, не являются платежеспособными, что усугубляет проблему обеспечения своевременного возврата задолженности по товарным и денежным кредитам в областной бюджет (региональный и лизинговые фонды, товарный кредит 1996 года).

В результате проведенной работы просроченная задолженность предприятий
по кредитным договорам, заключенным под поручительство муниципального
образования Сорочинский район, уменьшилась за 2009 год на 27% или на
1082964,00 рубля.

За отчетный год приобретено основных средств на сумму 27738973,62 рубля., в том числе безвозмездно получено от Министерства образования на сумму 439103,97 рублей. От Министерства культуры безвозмездно пополнен
библиотечный фонд в Централизованную библиотечную систему, получены
компьютеры и музыкальная аппаратура для Районного дома культуры. В
Централизованных бухгалтериях за счет средств местных бюджетов
Сорочинского района обновлена оргтехника:

• приобретены в школы - 17 компьютеров, 5 системных блоков, в детские сады - 10 ноутбуков, отдел образования - 2 монитора, 4 системных блока, 3 персональных компьютера для управления соцзащиты, 2 компьютера для центра соцзащиты. В сельсоветы - 3 компьютера, в районную администрацию - 2 компьютера, 1 ноутбук. Приобретено 2 компьютера для отдела культуры, 1 компьютер для СДК с.Покровка. По сельсоветам - 18 принтеров, 4 сканера, в районную администрацию - 3 принтера. Приобретено 2 принтера, 1 сканер для отдела культуры, 5 принтеров, 4 сканера для СДК. Так же приобретено 4 принтера для ФАПов, принтер Для управления соцзащиты.

• установлено оборудование для локальной сети в центре соцзащиты;

  • для школ приобретено 3 видеопроектора, модем, многофункциональное устройство - 4шт., в детский сад - видеокамера. ( по сельским советам приобретено программное обеспечение Dr.Web - 3 шт., "Касперский" - 3 шт.; в администрацию - "Касперский" - сетевая версия на 7 рабочих мест. По финансовому отделу продление лицензии на антивирус "Dr.Web" сетевая версия Hi 15 рабочих мест. Антивирус Dr.Web для отдела культуры сетевая версия. Система Гарнт для отдела культуры. По сельским советам - система "Гарант" - 16 шт., в администрацию - система "Гарант" -сетевая версия на 7 рабочих мест. В отдел образования - система "Гарант" -сетевая на 3 рабочих места.

• по сельским советам приобретено - ПО "Сбис-Н-" - 3 шт., администрация -ПО "Сбис++", ПО "Смета" - на 2 рабочих места;

• в финансовый отдел приобретен блок "Многобюджетность" - 90000 руб. Дебиторская задолженность на 01.01.10 года составила 12586754,87 рублей, в том числе аванс заработной платы за январь 2010 года, на предоплату ГСМ на январь 2010 года и канцелярские товары. По внебюджетным средствам дебиторская задолженность составила 156800,00 рублей аванс заработной платы за январь 2010 года.

Кредиторская задолженность на 01.01.10г. составила 354422,24 рубля, д том числе по коммунальным услугам 83309,67 рублей, по прочим услугам 69219,35 рублей, по социальной помощи населению 770,00 рублей, по приобретению основных средств 12902,00 рубля, по материальным запасам 49360,44 рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

Бюджет Сорочинского района на 2010 год утвержден по доходам в сумме 371140,7 тыс. руб., по расходам в сумме 379717,66 тыс. руб. с дефицитом в сумме 8576,96 тыс. руб.

С 1 января 2010 года в формирование доходной части бюджета внесены следующие изменения : в районный бюджет по нормативу 100 процентов будет зачисляться налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, сборы за пользования объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. Транспортный налог будет зачисляться 50 процентов в районный бюджет, 50 процентов в бюджет сельского поселения. Налог на прибыль в полном объеме будет зачисляться в областной бюджет, ранее часть налога по нормативу 11,43 процента зачислялась в районный бюджет. В 2008 году дополнительный норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц был закреплен за муниципальным районом в размере 23,94 процента, в 2009 году 40,84. На 2010 год дополнительный норматив не установлен. В 2010 году налог на доходы физических лиц будет зачисляться по единому нормативу согласно бюджетного кодекса, то есть 20 процентов в районный бюджет, 10 процентов в бюджеты сельских поселений.

Источниками покрытия дефицита являются изменения остатков бюджетных средств и погашение кредита.

Межбюджетные отношения в районе осуществляются в двух направлениях: получение безвозмездных поступлений (дотаций, субвенций, субсидий) из областного бюджета и получение безвозмездных поступлений из бюджетов 18 сельсоветов на передачу полномочий по культуре.

Из районного бюджета бюджетам сельских поселений производится перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств областного и районного бюджетов), а также целевых субсидий и субвенций.

Расходы бюджета района на 2010 год и плановый период распределены в основном по статьям экономической классификации по распорядителям и получателям бюджетных средств. В бюджете учтены расходы только по 2м целевым программам в виду несовершенства и недоработки остальных.

В условиях финансового кризиса в стране, а также недостатка денежных средств в бюджетах района, приняты постановления об экономном эффективном расходовании средств, определены первоочередные расходы, сокращены расходы по отдельным статьям , производится сокращение штатных единиц.

В целях реформирования бюджетного процесса приняты постановления о порядке составления проекта районного и сельских бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, распоряжение о порядке ведения реестра расходных обязательств, ежегодно принимаются распоряжения о методике формирования местных бюджетов. Ежеквартально составляется и предоставляется в Минфин информация для расчета оценки качества управления муниципальными финансами.


I .Прогноз доходов консолидированного и районного бюджетов

Прогноз доходов консолидированного и районного бюджетов на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития Сорочинского района за 2009 год и прогноза социально-экономического развития Оренбургской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.


Налог на доходы физических лиц

Фонд оплаты труда рассчитан исходя из ожидаемого фонда оплаты труда в 2009 году с учетом его роста на 2010-2012 годы.

Налоговые вычеты учтены по данным отчетности налоговой службы за 2008 год с учетом изменений, внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации и вступивших в силу с 1 января 2009 года.

В районе сохраняются умеренные темпы роста средней заработной платы. Фонд оплаты труда на 2010 год прогнозируется с ростом к ожидаемой оценке 2009 года на 9,1 процента.


Динамика фонда оплаты труда и налога на доходы физических лиц представлена в следующей таблице:

Налог, исчисляемый от других объектов обложения, рассчитан исходя из ожидаемых поступлений в 2009 году.

Норматив отчислений в районный бюджет - 20,0
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Похожие:

Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад главы администрации Задонского муниципального района
Липецкой области о достигнутых значениях показателей для оценки деятельности органов местного самоуправления Задонского муниципального...
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Варгашинский район за 2011 год и планируемых значениях на 3- летний период
О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования...
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
Площадь Всеволожского района составляет 294,5 тыс гектаров, почти 80 которой занимают леса. Общая площадь земельных угодий – 48,1...
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Всеволожского муниципального района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период
Площадь Всеволожского района составляет 294,5 тыс гектаров, почти 80 которой занимают леса. Общая площадь земельных угодий – 48,1...
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад главы местной администрации Прохладненского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного
Цель доклада: определение перспектив развития Прохладненского муниципального района на 2012 -2014 годы
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад муханова Виктора Петровича
Динамика основных показателей экономического развития муниципального образования «Новодугинский район» Смоленской области в 2008...
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Чановского района за 2010 год
На территории района зарегистрированы 20 сельскохозяйственных, 8 промышленных предприятий, 2 предприятий связи, 4 транспорта, 5 жилищно-коммунального...
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconДоклад главы муниципального образования Переволоцкий район

Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconПояснительная записка к докладу мэра города Новосибирска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
В соответствии с Уставом города Новосибирска деятельность мэрии города Новосибирска направлена на решение вопросов местного значения...
Доклад главы муниципального образования Сорочинский район Оренбургской области Федорова Владимира Григорьевича о достигнутых значениях показателей за 2009год и планируемых значениях на 3-х летний период iconОтчётный доклад администрации муниципального района Иглинский район за 2007 год
«Об итогах работы администрации муниципального района Иглинский район за 2007 год», в котором подводятся основные итоги деятельности...
Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©docs.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
ЖивоДокументы
Главная страница