Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли

НазваниеФинансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли
страница1/18
Дата конвертации10.08.2012
Размер2,59 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

С О Д Е Р Ж А Н И Е





I

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ

3

II

О ВЫПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В 2009 ГОДУ

13

III

ИТОГИ РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА, ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ В 2009 ГОДУ

22




Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана

22




Театр юного зрителя – филиал Марийского национального театра драмы им. М. Шкетана

25




Академический русский театр драмы им. Г. Константинова

28




Марийский государственный театр оперы и балета им.Э. Сапаева

31




Республиканский театр кукол

35




Горномарийский драматический театр

38




Марийская государственная филармония имени Я. Эшпая

41




Национальная библиотека им. С.Г. Чавайна

45




Республиканская юношеская библиотека им. В.Х. Колумба

58




Республиканская детская библиотека

62




Республиканская библиотека для слепых

70




Национальный музей Республики Марий Эл им.Т. Евсеева

75




Республиканский музей изобразительных искусств

85




Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

91




Республиканский центр марийской культуры

99




Республиканский центр русской культуры

101




Республиканский центр татарской культуры

105




Образовательные учреждения республики

108




Марийский республиканский колледж культуры и искусств

имени И.С. Палантая

110




Йошкар-Олинское художественное училище (техникум)

117




Учебно-методический центр «Камертон»

122




Национальная президентская школа искусств

127




Савинская детская музыкальная школа

131




Детская школа искусств

133




Детская школа искусств «Радуга»

135




Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры

137




Марийский республиканский фильмофонд

139




Правовой центр «Астрея»

141




Предприятия отрасли печати и массовых коммуникаций

143




Газета «Марий Эл»

143




Марийское книжное издательство

144




Газета «Кугарня»

146




Газета «Ямде Лий»

147




Марий журнал

148


I. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ


В качестве приоритетных направлений деятельности Министерства культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл (далее – Министерство) в 2009 году были определены следующие:

сохранение и развитие многонационального культурного наследия,

поддержка и распространение отечественных и национальных традиций и достижений,

сохранение и укрепление единого культурного и информационного пространства,

совершенствование механизмов администрирования и бюджетирования в сфере культуры,

создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурного и духовного потенциала нации,

обеспечение государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия в соответствии с законодательством.

Сеть республиканских учреждений культуры по состоянию на 01.01.2010 года состоит из:

4 библиотек,

3 центров национальных культур,

1 научно-методического и 1 учебно-методического центра,

правового центра,

центра по охране памятников,

марфильмофонда,

2 автоклубов,

2 музеев с 5 филиалами,

6 театров,

Маргосфилармонии,

5 детских школ искусств из них 1 при колледже культуры,

2 средних специальных учебных заведений.

Во второй половине декабря 2009 года начал функционировать Культурно-исторический комплекс «Царевококшайский Кремль».

Объем финансирования расходов из республиканского бюджета Республики Марий Эл за отчетный период составил 569,1 млн. руб., из них:

по разделу 07 «Образование» в сумме 77,1 млн. руб. или
98,7 процентов к уточненным годовым назначениям;

по разделу 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации» в сумме 476,0 млн. руб. или 99,9 процентов
к уточненным годовым назначениям;

по подразделу 0114 по оплате процентов и возмещение затрат по кредитам, привлечённым в рамках РАИП – 12 млн. рублей;

по подразделу 1102 субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 3,8 млн.рублей





По-прежнему, основной статьей расходов всех бюджетных учреждений остается заработная плата с начислениями на нее. Удельный вес данных расходов в общем объеме финансирования составляет по учреждениям культуры – 71,7 процента, по учреждениям дополнительного и профессионального образования –84,7 процента. На расчеты за потребленные коммунальные услуги направлено от 10 процентов общего объема финансирования учреждений дополнительного и профессионального образования до 17,7 процента учреждений культуры. На укрепление материально – технической базы по учреждениям культуры направлено
3,7 млн.рублей или 2,4 процента общего объема финансирования.







В отчётном периоде обеспечено своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы, стипендий, компенсаций удорожания стоимости питания студентов, денежных компенсаций детям – сиротам, компенсаций педагогическим работникам на приобретение книгоиздательской продукции, а так же на оплату текущих платежей за коммунальные услуги.

В 2009 году произведены своевременно расчёты за потреблённые топливно-энергетические ресурсы, в результате чего обеспечено бесперебойное функционирование всех бюджетных учреждений. Обеспечено целевое использование средств федерального и республиканского бюджетов, выделенных в виде субсидий на пополнение книжного фонда библиотек муниципальных образований.

Огромное значение в общем объеме финансирования расходов учреждений имеют доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, их поступление за 2009 год составило
39,5 млн. рублей при задании 27,6 млн. рублей. По сравнению с 2008 годом данных доходов получено на 2,2 млн. рублей больше. Большую часть в общей сумме доходов составляют доходы театрально-зрелищных учреждений – 56,8 %, музеев – 13,9 %, учебных заведений – 7,6 %, библиотек – 2,5 %.

В общем объеме финансирования доходы, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности по учреждениям образования составили 5,9 процента, по учреждениям культуры– 18,3 процента.


Сведения об объёмах финансирования

учреждений культуры и искусства

млн.руб.

№ п/п

Наименование учреждения

Всего

Объём финансирования,
в том числе

Удельный вес доходов от предпринима-тельской деятельности в общем объёме финансирова-ния,%

Бюджет

Доходы от предпринимательской деятельности

Образование

1

ГОУ ДОД РМЭ "Национальная президентская школа искусств"

9,72

9,49

0,24

2,4

2

ГОУ ДОД РМЭ "Детская школа искусств"

7,87

6,81

1,06

13,5

3

ГОУ ДОД РМЭ "Детская школа искусств "Радуга"

1,39

1,22

0,17

12,2

4

ГОУ ДОД РМЭ "Савинская детская музыкальная школа"

0,97

0,97

0,00

0,0

5

ГОУ СПО РМЭ "Колледж культуры и искусств
им. И.С. Палантая"

54,24

51,45

2,80

5,2

6

ГОУ СПО РМЭ "Йошкар-Олинское художественное училище (техникум)"

6,50

6,29

0,21

3,3

7

ГОУ ДО РМЭ "Учебно-методический центр "Камертон"

1,25

0,91

0,34

27,0




Итого по р.0700

81,95

77,14

4,81

5,9

Культура

1

РГУК "НПЦ по охране и использованию памятников"

10,46

7,23

3,23

30,8

2

ГУК РМЭ "РНМЦНТ и КДД"

7,86

6,77

1,09

13,9

3

ГУК РМЭ "Республиканский центр марийской культуры"

2,27

1,81

0,46

20,2

4

ГУК РМЭ "Республиканский центр русской культуры"

1,49

0,92

0,57

38,2

5

ГУК РМЭ "Республиканский центр татарской культуры"

1,50

1,39

0,11

7,3

6

" ГУ РМЭ Правовой центр "Астрея"

0,62

0,58

0,04

5,7

7

ГУК РМЭ "Марфильмофонд"

1,61

1,32

0,28

17,7

8

ГУК "Национальный музей РМЭ им. Т. Евсеева"

8,19

6,28

1,91

23,3

9

ГУК РМЭ "Республиканский музей ИЗО"

17,36

13,79

3,57

20,6

10

ГУК РМЭ "Национальная библиотека

им. С.Г. Чавайна"

17,59

16,72

0,87

4,9

11

ГУК РМЭ "Республиканская юношеская библиотека"

3,99

3,91

0,08

1,9

12

ГУК РМЭ "Республиканская детская библиотека"

3,28

3,24

0,05

1,4

13

ГУК РМЭ "Республиканская библиотека для слепых"

2,07

2,07

0,00

0,0

14

ГУК РМЭ "Марийский гос. Театр оперы и балета

им. Эрика Сапаева"

32,39

25,24

7,15

22,1

15

ГУК РМЭ "Марийский национальный театр драмы им. М. Шкетана"

25,77

21,78

3,99

15,5

16

ГУК РМЭ "Академический русский театр драмы

им. Г. Константинова"

21,34

16,81

4,52

21,2

17

ГУК РМЭ "Республиканский театр кукол"

14,91

10,57

4,34

29,1

18

ГУК РМЭ "Горномарийский драматический театр"

4,51

4,02

0,50

11,0

19

ГУК РМЭ "Марийская государственная филармония им. Я. Эшпая"

12,49

10,58

1,91

15,3




Всего по разделу 0800

189,68

155,02

34,66

18,3



Из общей суммы полученных средств на оплату труда с начислениями на неё направлено учреждениями от 1,7 процента (Национальная президентская школа искусств) до 45 процентов (Театр кукол). Всего республиканскими учреждениями культуры, дополнительного и профессионального образования на оплату труда с начислениями на нее направлено 29 процентов общей суммы доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В 2009 году на оплату труда 1575 сотрудников списочного состава республиканских учреждений направлено 147 млн.рублей, при этом среднемесячная заработная плата составила 7791 рубль.

Одним из главных требований настоящего времени является повышение эффективности работы учреждений культуры, улучшение качества представляемых услуг в области культуры. С этой целью активно применяются на практике методы бюджетирования, ориентированные на результат.


Сведения

о выполнении республиканскими учреждениями культуры и искусства

доведённых заданий по оказанию бюджетных услуг

и индикативных показателей





п/п

Вид услуги

Задание на

2009 год

Исполнено за 2009 год

% выполнения

Библиотеки

1.

Пополнение книжного фонда (экз.)

14430

15550

108

2.

Количество зарегистрированных пользователей (тыс.чел.)

52,9

53,6

101

3.

Книговыдача (тыс.экз.)

1320

1409,1

107

4.

Количество библиографических записей в электронных базах данных (тыс.ед.)

495

500,7

101

5.

Число посещений (тыс.чел.)

351

366

104

6.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности(тыс.руб.)


985

993,2

101

Музеи

1.

Сохранение культурного наследия (основной и вспомогательный

фонды (ед.)

230328

231591

101

2.

Экскурсии (ед.)

3800

4360

115

3.

Лекции (ед.)

950

1051

111

4.

Выставки (ед.)

80

142

177

5.

Количество посещений (тыс.чел.)

192,5

221,7

115

6.

Количество посещений детьми (тыс.чел.)

129

147,8

114

7.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.)



3300

5476,7

166

Театры и филармония

1.

Количество премьер (ед.)

22

26

118

2.

Количество спектаклей (ед.)

1076

1261

117

3.

Количество зрителей ( тыс. чел.)

253,6

265

104

4.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.)

16580

22416,3

135

Центры национальных культур

1.

Количество участвующих в досуговой деятельности (тыс.чел.)

36,2

77,6

214

2.

Количество культурно-досуговых мероприятий (ед.)

183

212

116

3.

Средняя посещаемость одного мероприятия (чел.)

198

366

184

4.

Количество клубных формирований в т.ч.

19

19

100

детских

6

6

100

5.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.)

180

1138

свыше 100

Учебно-методический и научно-методический центры

1.

Количество разработанных и изданных методик (шт.)

21

28

133

2.

Проведено семинаров (ед.)

29

29

100

3.

Проведено конференций (ед.)

3

3

100

4.

Проведено республиканских мероприятий (ед.)

30

30

100

Учреждения дополнительного художественного образования

1.

Сохранность контингента (%)

80

96




2.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию (% от общего количества)

50

57




Средние профессиональные учебные заведения

1.

Сохранность контингента (%)

80

87




2.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

(% от общего количества)

50

51




3.

Количество выпускников, получивших диплом

143

143

100

Научно-производственный центр по охране

и использованию памятников истории и культуры

1.

Государственный учет и мониторинговые исследования объектов историко-культурного наследия (объектов)


6

6

100

2.

Экскурсионно-туристические услуги (тыс.чел.)

22

22

100

3.

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (тыс.руб.)



2650

3226,1

122

Марфильмофонд

1.

Сохранность фильмофонда (тыс.ед.)

15

15

100

2.

Количество выданных кинопрограмм (ед.)

85

165

194

3.

Организация кинофестивалей (ед.)

5

5

100

Правовой Центр "Астрея"

1.

Консультации по правовым вопросам

135

145

107

2.

Проверка учреждений культуры на соответствие внутренних документов действующему законодательству РФ и РМЭ

14

20

143


По итогам работы за 2009 год республиканские учреждения культуры и искусства выполнили все доведенные основные показатели деятельности.

Во исполнение постановления Правительства Республики Марий Эл от 19 января 2009 г. № 7 «О стратегических целях и задачах органов исполнительной власти Республики Марий Эл на период
2009-2011 годы», Министерство ежеквартально формирует показатели, характеризующие результаты деятельности учреждений культуры и искусства, финансируемых из республиканского бюджета.


Выполнение доведенных индикативных показателей за 2009 год


Цель, тактическая задача, показатель результата

Ед. изм.

Задание

Факт

% выполнения


Цель 1. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия

Задача 1. Обеспечение доступности населению учреждений культуры


Показатель 1. Количество пользователей библиотечными услугами


%

19,4

20,8

выполнено

Показатель 2. Проведение республиканских мероприятий в области народного творчества и культурно – досуговой деятельности



ед.


15


15


100 %

Показатель 3. Количество библиографических записей в электронных каталогах


тыс.ед.

440

500,7

113 %

Задача 2. Пропаганда культурных ценностей


Показатель 1. Количество посещений государственных музеев

на 1

тыс.чел.

насел.

699

861

115%

Показатель 2. Количество посещений государственных музеев детьми

на 1

тыс.чел.

насел.

466

574

111%

Показатель 3. Количество выставок в государственных музеях


ед.

70

142

168%

Показатель 4. Количество посещений театрально-зрелищных учреждений

на 1

тыс.чел.

насел.

990

1029

102%

Цель 2. Организация дополнительного образования детей и повышение квалификации работников культуры

Задача 1. Обеспечение сохранности контингента в учреждениях дополнительного образования (художественные, музыкальные школы и школы искусств)


Показатель 1. Отношение числа детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования с учетом отсева к общему числу детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования.



%


80


96


выполнено

Задача 2. Обеспечение подготовки кадров для отрасли «Культура»


Показатель 1. Отношение контингента средних специальных профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства с учетом отсева к общему контингенту средних специальных профессиональных учебных заведений сферы культуры и искусства



%


80


87


выполнено

Показатель 2. Охват педагогов различными формами повышения квалификации (семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации)


%


50


54


выполнено



Успешно реализуются следующие республиканские целевые программы в области культуры:

«Этнокультурное развитие Республики Марий Эл (2009-2013 годы)»,

"Культурное наследие Республики Марий Эл на 2009-2013 годы»,

«Развитие средств массовой информации и книгоиздания в Республике Марий Эл на 2009-2013 годы»,

«Республиканская адресная инвестиционная программа (непрограммная часть)».

Определенная сумма финансирования направлена из республиканского бюджета на реализацию республиканских целевых программ:

«Сохранение нематериального культурного наследия народов Республики Марий Эл и развитие культурно-досуговой деятельности на 2008-2010 годы»;

«Культура Марий Эл на 2009-2013 годы».


_______________



Общая сумма финансирования ведомственных целевых программ в отчетном периоде составило 2 964 тыс.рублей из них:

- 1 687 тыс.рублей по Программе повышения пожарной безопасности республиканских учреждений на 2005 – 2009 годы;

- 1277 тыс.рублей по программе «Развитие художественного образования в Республике Марий Эл (2007 – 2009 годы)».

На условиях софинансирования по федеральной целевой программе «Культура России (2006-2010 годы)» в отчетном году получено
1910 тыс. рублей на проведение мероприятий, республиканскими печатными средствами массовой информации получено 2746,5 тыс.рублей.

В целях улучшения материального положения работников культуры и искусства, создания дополнительных материальных стимулов, снижения текучести кадров Министерством проводится работа по внедрению новой системы оплаты труда в подведомственных учреждениях: разработаны проекты положений об оплате труда, определены повышающие коэффициенты и условия их применения, разработаны условия материального стимулирования.


Основные задачи на 2010 год:

Руководителям республиканских учреждений культуры, дополнительного и профессионального образования:

обеспечить неукоснительное исполнение всех нормативных документов, принимаемых на федеральном и республиканском уровне.

обеспечить качественное выполнение всех показателей к заданию по предоставлению государственных услуг населению.

не допускать роста кредиторской задолженности

использование бюджетных средств производить в строгом соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса.

своевременно и в полном объеме вносить налоги и платежи во все уровни бюджетов и во внебюджетные фонды.

обеспечить жесткую экономию бюджетных средств.

продолжить работу по увеличению доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли iconФинансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли
Итоги работы республиканских учреждений культуры, искусства, образования и предприятий отрасли печати республики марий эл в 2008...
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли iconОрганизационно-правовое обеспечение правовой деятельности
Информационное обеспечение организации и проведения внеучебной работы
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли icon«Социально-экономическое образование»
Гос впо 2005 «Социально-экономическое образование» для студентов, обучающихся по направлению 050400 «Социально-экономическое образование»,...
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли iconКурсовая работа по дисциплине “Экономическая география”
Предприятия отрасли. Экспорт. Финансовое состояние отрасли. Пути выхода из кризиса
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли icon1. Социально-экономическое положение Костромской области
Порядок и условия осуществления инвестиционной деятельности на территории Костромской области
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли iconПлан деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2012 год № п/п
Российской Федерации, в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и подведомственных...
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли iconОрганизационно-правовое обеспечение 2 образовательной деятельности 2
Система управления юспк сахгу и организация взаимодействия структурных подразделений 11
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли iconМетодическое обеспечение автоматизированной оценки профессиональной готовности авиационных спасателей к деятельности по ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях высокогорья

Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли iconLinda Palmer "Evolutionary Psychology. The Ultimate Origins of Human Behavior"
Основными темами книги являются: происхождение человека; эволюция человеческого мозга, сознания и языка; брачное, сексуальное, социальное...
Финансово-экономическое обеспечение деятельности отрасли icon«Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области охраны окружающей среды»
«подготовка четвертого национального доклада республики казахстан о биологическом разнообразии»
Разместите кнопку на своём сайте:
поделись


База данных защищена авторским правом ©docs.podelise.ru 2012
обратиться к администрации
ЖивоДокументы
Главная страница